Città Metropolitana di Messina

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 2019

II DIREZIONE - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

DIRIGENTE PRO TEMPORE

OBIETTIVO: 201 del 2019	Contenimento della spesa d’approvvigionamento dei beni e servizi
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	25
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Buona amministrazione	Contenimento della spesa. Approvvigionamento telematico dei beni e servizi.

Analisi degli acquisti dei beni di consumo dell’ultimo triennio	Realizzare economie di scala ricorrerendo al mercato elettronico della P.A. provvedendo agli acquisti per beni e servizi comuni anche mediante il Servizio Economale).

Utilizzo criteri di Trasparenza contenuti nel PTPCT.

Utilizzo dei relativi parametri prezzo-qualità come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi al di fuori di questo.

Cittadini / imprese	n. monitoraggi

Monitoraggio con analisi del costo unitario sostenuto nell’ultimo triennio

(30 giugno 2019).

Report dei criteri utilizzati nel rispetto del PTPCT

Monitoraggio al 31 dicembre 2019

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO: 202	del 2019	Rispettare i tempi procedimentali
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	25
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Buona amministrazione	Semplificare l’azione amministrativa dell’Ente individuandone la tempistica, in relazione alla complessità ed articolazione del procedimento amministrativo, nel rispetto dei termini fissati dalla legge.	Definizione e pubblicazione in A.T. delle schede descrittive dei procedimenti.

Rispetto dei tempi procedimentali	Cittadini, utenti, soggetti titolari di interesse	n.schede/n.procedimenti individuati

n.provvedimenti emanati nel rispetto dei tempi previsti.	100%

100%,

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO: 203 DEL 2019 Dematerializzazione degli atti
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	25
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Buona amministrazione	Dematerializzazione degli atti	Archiviazione informatica su server degli atti dematerializzati	tutti	n. atti in digitale

Verifiche trimestrali

Indicatore intermedio	Peso indicatore	Target intermedio
Monitoraggio della demetarializzazione	50% del peso totale	Settembre 2019	Report di monitoraggio e rilevamento eventuali criticità.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO: 204 DEL 2019 Green Public Procurement
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	25
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Buona amministrazione

Sviluppo economico (sostenibilità ambientale)	Finalizzare la propria politica degli acquisti ad un consumo di prodotti in chiave sostenibile mediante l’ ’inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) all’interno dei bandi di gara	a)Tutte le Direzioni che si occupano della stesura degli atti relativi agli affidamenti e agli appalti sono tenuti ad inserire all’interno degli atti di gara, le voci tecniche che impegnino le imprese, nell’esecuzione di quanto loro affidato, al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) secondo quanto stabilito dalla specifica normativa vigente, come meglio illustrato nel prospetto di cui alla nota n.381/Contr. Dell’8/10/18 della Segreteria Generale

b) azioni di “briefing” a cura dei Responsabili dei Servizi	Cittadini e Imprese	Fatto/non fatto	a) Report semestrali relativi all’inserimento delle voci tecniche negli atti di gara;

b) almeno n.2 azioni di breafing rilevabili da verbali

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO: 205	del 2019	Migliorare le buone pratiche
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO DI AMBITO ORGANIZZATIVO
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	15
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Buona amministrazione	Consolidare e migliorare le buone pratiche nelle attività di competenza della Direzione garantendo la continuità amministrativa e la promozione di effettivi e significativi miglioramenti qualitativi.	Migliorare o consolidare gli attuali livelli di efficacia dei servizi/attività/azioni da svolgere tenendo sotto controllo i relativi costi.	Cittadini, utenti	1) n. rilievi

2) rispetto della tempistica

1) nessun rilievo (50% del peso con valutazione proporzionale)

2) nessun ritardo (50 % del peso con valutazione proporzionale)

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO: 206 del 2019	Riorganizzazione delle competenze e dei processi lavorativi della Direzione
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO DI AMBITO ORGANIZZATIVO
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	20
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Struttura amministrativa e risorse umane	Riorganizzazione della struttura organizzativa e rivisitazione dell’ordinamento complessivo dei servizi ed uffici (Obiettivo coordinato dal Segretario Generale)	Ridefinizione delle competenze assegnate alle Direzioni/Aree, Servizi ed Uffici

Incarichi della responsabilità dei Servizi – P.O. e degli Uffici

Riorganizzazione della rete dei referenti	Cittadini e Istituzioni	Fatto/non fatto	Aggiornamento dell’allegato al ROUS: “Piano delle competenze”.

Allineamento di Missioni,/Programmi,e funzioni del D.U.P.

Determinazioni di incarico.

Disposizioni organizzative per la rete dei referenti.

Aggiornamento dell’organigramma della propria struttura sul sito istituzionale ed in A.T.

Attuazione delle procedure connesse.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO	207 del 2019	Allineamento dati del personale in funzione della nuova struttura
Dati
Tipo obiettivo	OPERATIVO DI AMBITO ORGANIZZATIVO
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	10
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Bilancio,

Contenimento delle spese, controllo di gestione	Allineamento dei dati del personale a missioni e programmi del Bilancio, e, successivamente, in funzione della nuova struttura organizzativa dell’Ente.	Formazione del Bilancio di Previsione coordinando e curando l’attuazione degli adempimenti richiesti alle Direzioni. (II Direzione – Servizio Programmazione Finanziaria )	Cittadini	Fatto /non fatto	In concomitanza con le modifiche alla Struttura
Reimputazione dei dati economici del personale nei documenti contabili (II Direzione – Servizio Gestione Economica del Personale)

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO:	208 del 2019	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO EMOLUMENTI ACCESSORI
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO DI AMBITO ORGANIZZATIVO
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	12
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Bilancio,

Contenimento della Spesa, Controllo di Gestione	Programmazione della spesa del personale annuale e triennale

Monitoraggio emolumenti accessori del personale tecnico e della polizia metropolitana	Cittadini, Istituzioni e Dipendenti metropolitani	n. 4 report	Report trimestrali

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO	209 del 2019	Migliorare il controllo della gestione
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO DI AMBITO ORGANIZZATIVO
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	15
Linea Strategica	Descrizione Dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Bilancio, Contenimento delle spese, Controllo di Gestione	Migliorare il controllo di gestione dell'Ente	Allineamento delle risorse umane, dei centri di costo del PEG e degli obiettivi con il pieno utilizzo del sistema Halley;

Report sul controllo di gestione.	Cittadini, organi politico-amministrativi	Fatto / non fatto	Report di monitoraggio (almeno 2) e referto controllo di gestione nel rispetto dei tempi

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

OBIETTIVO:	210 del 2019	Presidio Si.Ge.Co.
Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO DEL DIRIGENTE
Responsabile	II DIREZIONE – AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI – Dirigente pro tempore
Peso	33
Linea Strategica	Descrizione dell'obiettivo	Risultati Attesi	Stakeholder	Indicatori	Target Atteso
Bilancio, contenimento delle spese, controllo di gestione	Presidio circuito finanziario relativo all’attuazione del Si.Ge.Co. in ordine alle risorse del Patto	Garantire la corretta regolarità delle spese presentate a valere sul Patto	EE.LL., imprese	Fatto/non fatto	Certificazione dell’esecutività dei pagamenti

MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI AL 30 SETTEMBRE 2019
Analisi e valutazione dei risultati ottenuti:	VALORE INDICATORI	TARGET RAGGIUNTO
Analisi dello scostamento, descrizione delle cause, criticità e conseguenze sull'obiettivo:	ESOGENE %	ENDOGENE %

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Maria Angela Caponetti

2019-01-28